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问题已解决
老师你好 如果说其他公司用私账转给我们公户 然后后面我们公司开了他们公司的发票 这个要怎么做账呢？
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出一个委托书，对方委托其他公司付款的证明。
2023 04/07 16:38
84785029 
2023 04/07 16:41
老师 没这么规范 是很小的公司 那怎么办呢
郭老师 
2023 04/07 16:49
你好，你就是出不了委托书是吧如果是出不了的话正常做就行，你给谁开发票挂谁的名下谁给你付款还是挂了发票上面的名下
84785029
2023 04/07 16:54
老师 就是给我用私账转账的那个分录也是挂在那个开发票的名下吗？借银行存款贷主营业务收入？那都挂他名下不是有两个收入了吗？
84785029
2023 04/07 16:56
还是什么等待转销售的明细分录？一开始入帐了还没有开发票
郭老师
2023 04/07 16:59
你好，借应收账款，A公司
贷主营业务收入应交税费，
借银行存款，贷应收账款，A公司
全程都不需要体现打款的那个企业。
郭老师
2023 04/07 16:59
如果你想要体现的话，他两个都会有余额的。
84785029
2023 04/07 17:04
私账进来的时候是应收帐款吗？开了发票再银行存款 冲减应收帐款吗？
郭老师
2023 04/07 17:06
可以的，可以这么做的。
84785029
2023 04/07 17:10
老师 刚问了一下 私账是去年打的 已经入帐了 今年才开发票
郭老师
2023 04/07 17:12
借银行存款贷应收账款，借应收账款贷主营业务收入。应交税费可以把应收账款改成预收账款。
84785029
2023 04/07 17:16
老师不是很懂 今年开的票去年私账打进来的时候已经做账了 做成借银行存款了 然后今年又开了发票 写成借预收账款 贷主营业务收入？那不就是有两次主营业务收入了嘛
郭老师
2023 04/07 17:18
你好，去年借银行存款贷主营业务收入应交税费做了吗？做的是无片收入吗？如果是的话，今年红冲，然后再做发票。
84785029
2023 04/07 17:20
做了 当时还没有开发票 那就是把做了账没开票那次借主营业务收入 应交税费 贷银行存款 然后重新做一次借银行存款 贷主营收入应交税费吗？
郭老师
2023 04/07 17:21
对的，是的，是这么做的。
84785029
2023 04/07 17:23
可是去年的账已经交了企业所得税了哦
郭老师
2023 04/07 17:24
你好，一正数一负数它也不影响不是吗。
84785029
2023 04/07 17:32
好的老师谢谢 辛苦了
郭老师
2023 04/07 17:33
不用客气，工作愉快。
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