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项目已完工，收入已结转。有未支付也未取得发票的成本服务费，对于这部分费用可以在季度的时候先计入吗？能计入季报表的话，怎么入账呢？
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你好，可以的借主营业务成本
贷应付账款
2023 04/07 16:44
84785046 
2023 04/07 21:47
没有发票，也能先计入应付？
郭老师 
2023 04/07 21:47
你好，可以的，没有发票可以的，只要有实际业务就行。
84785046
2023 04/07 21:57
如果在明年年报前支付并取得发票，就不用纳税调增？
84785046
2023 04/07 22:03
如果到明年还没有支付，明年的冲减分录 借:应付 贷:以前损益调整？
郭老师
2023 04/07 22:16
汇算清缴之前发票到了都可以抵扣的。
郭老师
2023 04/07 22:16
实际有业务吗？实际有业务的不用调整。
84785046
2023 04/07 22:50
是实际业务，目前成本服务只付了一半。根据以往经验，可能到明年都不会付完。
郭老师
2023 04/07 22:53
有发票就可以没付款可以
没有发票不行
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