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老师我想问哈，22年12月暂估31万，现开回发票32万怎么做帐
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你好 先冲暂估 再按发票入账
2023 04/07 16:53
84785037 
2023 04/07 17:08
发票多出来的怎么出分录
玲老师 
2023 04/07 17:16
按发票入账就行了 借 以前年度损益 调整，32贷 银行 32
84785037
2023 04/07 19:17
还是沒有明白，不用以前年度损益调整给行
玲老师
2023 04/07 19:22
你好 上年业务 影响损益 的 损益 科目用 以前年度损益调整
小准则 用未分配利润
84785037
2023 04/07 19:28
上年所得税都缴了，还要退税吗
玲老师
2023 04/07 19:33
你好，汇算清缴是多退少补，要多交了可以申请退税。
84785037
2023 04/07 19:41
给能不做损益调整，发票多出来的金额算做23年的成本呢
玲老师
2023 04/07 19:42
也行，其实这个金额不大。您看着能合理结合单位实际情况处理就行，实际工作中有这样处理的。
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