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企业所得税汇缴清算，罚款,现在填汇缴清算，需要调增,填 哪里面
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你好，纳税调整明细表扣除项目里面有一个罚没支出。
2023 04/07 17:13
84785005 
2023 04/07 17:14
小规模纳税人是季度普票+专票共计30万才免税吗
郭老师 
2023 04/07 17:15
你好，只要开了专票都不免增值税的，如果是季度销售额总的在30万以内，普通发票才可以免。
84785005
2023 04/07 17:19
想当于主营业务收季度30万免税,是含税30万还是？
郭老师
2023 04/07 17:20
你好，这个是不含税的金额。
84785005
2023 04/07 17:20
收入不含税在30万内免税
郭老师
2023 04/07 17:22
你好，对的，是的，前提是普通发票。
84785005
2023 04/07 17:23
如果普票超过30万怎么填小税模申报表呢，填哪一行
郭老师
2023 04/07 17:24
你好，普通发票第一行和第3行里面填写减免的2%，在主表应纳税减征额，还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面填写。
84785005
2023 04/07 17:25
比如普票35万怎么填申报表
郭老师
2023 04/07 17:27
第一行和第二行填写不含税的金额是多少？35吗？如果是的话，填写35。
郭老师
2023 04/07 17:27
减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额35万乘以2%。
84785005
2023 04/07 17:28
恩，减免本期发生额和实际抵扣金额都填7000
郭老师
2023 04/07 17:29
对的是的，对的是的，对的是的。
84785005
2023 04/07 17:29
如果30万内免税就填第十行，主表还需要填其它的吗？
郭老师
2023 04/07 17:35
对的，是的，其他的不需要填写。
84785005
2023 04/07 17:36
其它的是自动生成吗？免税额
郭老师
2023 04/07 17:37
是的，免税的税额按照3%的来。
84785005
2023 04/07 17:37
批发零售行业的税负是多少
郭老师
2023 04/07 17:38
你好，小规模没有增值税税负。
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