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小规模纳税人， 专票开票金额（价税合计）3%是14258 普票开票金额（价税合计）1%是21109 这个季度应该怎么填写增值税申报表
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第一行和第二行填写14258/1.03
第十行21109/1.01
2023 04/07 19:29
郭老师 
2023 04/07 19:29
其他的都是自动出来的，不用填写。
84785017 
2023 04/07 19:56
提示这个
郭老师
2023 04/07 20:00
你好，你是差额交税的吗？如果不是的话，截图主表。
84785017
2023 04/07 20:02
老师，我这个刚刚接手报税流程、不知道是不是差额交税？
郭老师
2023 04/07 20:03
你看下能保存申报了吧。
84785017
2023 04/07 20:05
我点下一步就是提示这个
84785017
2023 04/07 20:05
这个提示
郭老师
2023 04/07 20:06
我的意思是能忽略这个提示吧
84785017
2023 04/07 20:08
老师，我担心我的数据填错了
84785017
2023 04/07 20:08
你帮忙看看
84785017
2023 04/07 20:09
点确定还是取消
郭老师
2023 04/07 20:12
你去附表附列资料二里面有个第二行，在这里面填写你的销售额。
84785017
2023 04/07 20:15
这个吗？第二行填补了，这些数据是自动带出来的
郭老师
2023 04/07 20:15
你好，附列资料，这个是附表二。
84785017
2023 04/07 20:16
不好意思老师，发错了
郭老师
2023 04/07 20:17
销售额不对
你把这个表格的数据删除试下
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