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问题已解决
老师 这里面的100和80为什么是加上 什么时候减去
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稍等 老师看下题目
2023 04/08 08:03
加菲猫老师 
2023 04/08 08:08
同学 你好
应纳税暂时性差异是本期少交税 未来要多交税。
题目是本次转回应纳税所得税，那说明前面少交了税，本期就要多交了
84785037 
2023 04/08 08:10
80为什么加上呢
加菲猫老师
2023 04/08 08:10
可抵扣暂时性差异是本期多交税 未来少交税
本期发生了可抵扣暂时性差异 本期就是要多交税要加上可抵扣暂时性差异的80万元，未来如果发生转回那就要把它扣除（未来少交税）。
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