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老师，小规模交的增值税计入哪个科目
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借应交税费、应交增值税、贷银行存款
2023 04/08 09:04
84785012 
2023 04/08 09:13
老师，之前小规模增值税没有计提，现在又交了一整年的，怎么做账？
郭老师 
2023 04/08 09:14
你好，借银行存款，贷主营业务收入，应交税费，应交增值税，这一个没有做吗？你是直接加税合计作账了吗？
84785012
2023 04/08 09:16
老师，是小规模的？
84785012
2023 04/08 09:17
小规模的还需要这样做吗？
郭老师
2023 04/08 09:18
规模的怎么不这么做啊，他也是加税分开的，只要他的发票上面有税额，都要加税分开做。
84785012
2023 04/08 09:35
老师，当时加税直接做收入了，没有做应交税金应交增值税，现在还有补救的办法吗
郭老师
2023 04/08 09:37
贷主营业务收入，负数
应交税费、应交增值税
84785012
2023 04/08 09:39
老师，收入能变动吗
84785012
2023 04/08 09:40
我们现在改成一般纳税人了
郭老师
2023 04/08 09:42
你好，你收入之前加税合计了，应该加税分开不是吗？
郭老师
2023 04/08 09:42
多做了收入现在不调整吗？
84785012
2023 04/08 09:43
调整的话所有的报表都得调，税务局会同意吗
84785012
2023 04/08 09:44
申报表都是开票直接带出来的金额
郭老师
2023 04/08 09:44
你好，它影响的是企业所得税，你的增值税不影响吧，你增值税是按照不含税的金额申报的吧。
郭老师
2023 04/08 09:44
增值税销售额等于所得税营业收入。你之前多申报了所得税营业收入
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