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货物正常已经销售出去了，但实际发票未开，账上直接暂估销售，成本结转也暂估？
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成本直接销售出去就是了
2023 04/08 09:36
84785041 
2023 04/08 09:37
没大明白什么意思？或者麻烦写下分录
家权老师 
2023 04/08 09:39
意思是直接按开票的销售和成本的分录就是了。只是未开票而已
84785041
2023 04/08 09:41
但是开票的时候这部分未开票的当月可能不做申报的
84785041
2023 04/08 09:41
申报的时候
84785041
2023 04/08 09:42
申报根据发票来
家权老师
2023 04/08 09:45
申报的时候，也可以按未开票收入申报的
84785041
2023 04/08 09:48
我们根据发票来
84785041
2023 04/08 09:48
未开票的不申报
84785041
2023 04/08 09:48
那要如何处理？
家权老师
2023 04/08 09:49
那你就出库的时候
借：发出商品
贷：库存商品
84785041
2023 04/08 10:36
销售的这部分收入如何做账咧？
84785041
2023 04/08 10:39
结转成本的时候如何做账
84785041
2023 04/08 10:40
对发出的这部分商品
家权老师
2023 04/08 10:42
结转成本的时候
借：主营业务成本
贷：发出商品
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