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老师你好，我开的差旅费报销，有税金的发票我做会计分录，需要把税金单独做上吗？ 还是会计分录借：管理费用 贷：现金
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税金不能抵扣就那样做
2023 04/08 09:40
84784952 
2023 04/08 09:40
普通发票
84784952
2023 04/08 09:40
专票才需要把税金单独分开了吧
家权老师 
2023 04/08 09:44
是的，专票才需要把税金单独分开
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