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小规模申报增值税的时候有开的专票，写减表的时候填的是不含税专票税额的2%，申报的时候比对不通过，该怎么弄呢
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你好 开的是多少税率的发票
2023 04/08 10:06
84784973 
2023 04/08 10:07
开的是1个点的专票和普票
玲老师 
2023 04/08 10:09
你好 总金额 大于 30万了吗
84784973
2023 04/08 10:11
没有超过30万
84784973
2023 04/08 10:11
有开的专票
玲老师
2023 04/08 10:11
专用发票的填写在。第一行和第二行。
普通发票的填写在第十行。然后把减免2%部分填写减免表。
84784973
2023 04/08 10:12
就是这样填的
84784973
2023 04/08 10:12
现在申报的时候，比对不通过
玲老师
2023 04/08 10:12
那有什么提示的不通过主表应纳税额减免那行有数吗？填写没有？
84784973
2023 04/08 10:17
比对结婚提示，本期填写的适应3减1政策的本期发生额小于++开具的1%征收率增值税发票不含税金额的2%
玲老师
2023 04/08 10:28
你好 按不含税的收入 *2%填写这个数据
84784973
2023 04/08 10:29
只填专票的2%了就行是吧
玲老师
2023 04/08 10:36
是的，只填写专用发票的就行。因为30万以内普通发票。直接填写在第十行了，不用填写减免表了。
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