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老师，我第一季度发票忘了红冲29万，开了发票5万多，我们是小规模纳税人，问了大厅说先申报上，别缴纳，这次申报的时候，申报了34万，交增值税和其他税费，如果这个月红冲了29万，下个季度申报的时候减掉29万，不是还有5万多还要交的吗，
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您好，是的，就是这样的了
2023 04/08 10:41
84785012 
2023 04/08 10:48
那也不对，这个季度实际是5万，我们就不用交增值税了，如果下个季度收入是0，减去上个季度的，我们就要交增值税了，
84785012
2023 04/08 10:48
有点不对
小锁老师 
2023 04/08 10:48
这样的话，最后会产生
84785012
2023 04/08 10:54
有没有其他办法
小锁老师
2023 04/08 10:54
其他的暂时也没啥的了
84785012
2023 04/08 17:30
老师，我填写了，比对不成功，29万是开的免税的，忘了红冲了，5万是百分之一的税率
小锁老师
2023 04/08 21:40
之前是5%的吗还是啊
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