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你好 请问一下，去年12月份计提的工资，在今年1月份不发放了，2月份也没发，3月份了发了备注2月份工资，然后这种情况要怎么做账呢？是直接挂着，还是红冲？ 还有就是这种情况汇算清缴怎么处理？
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实际是发放12月份的吗？如果是的话，你账上摘要写支付12月份工资就行。
2023 04/08 11:56
84784990 
2023 04/08 11:58
不是，是2月份的
84784990
2023 04/08 11:58
我需要在2月份再计提2月份的工资
84784990
2023 04/08 11:59
然后在3月份发放2月份计提的工资
郭老师 
2023 04/08 12:06
对的，是的，是这么做的。
84784990
2023 04/08 12:19
那去年12月份计提的，不发放了，怎么处理呢
郭老师
2023 04/08 12:25
以后也不准备发放了吗？你们确定好了的话，可以红冲借应付职工薪酬工资，
贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整
贷利润分配，未分配利润
汇算清缴，纳税调增。
84784990
2023 04/08 12:36
好的 谢谢老师
郭老师
2023 04/08 12:50
不用客气了，工作愉快
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