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小规模，符合小微企业标准，季度报税时第10栏小微企业销售额用填吗？
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你好，如果你开的普通发票，季度30万以内的需要填写。
2023 04/08 12:20
84785010 
2023 04/08 12:24
我普票没超过30万，加上专票一共43万多，需要填吗？
郭老师 
2023 04/08 12:25
不需要填写的，你这个普通发票需要交。
84785010
2023 04/08 12:30
这个表期初余额应该填什么数据呢？
郭老师
2023 04/08 12:32
你好，期初余额不要填写的。
84785010
2023 04/08 12:32
本期发生额额的数据怎么填？
郭老师
2023 04/08 12:34
缴纳的1%的不含税销售额乘以2%。
郭老师
2023 04/08 12:34
计抵扣金额和这个填写一样的。
郭老师
2023 04/08 12:34
实际抵扣金额和这个填写一样的。
84785010
2023 04/08 12:35
那是不是交的实际增值税就是主要的应纳税额减去这个免税的发生额是吗？
郭老师
2023 04/08 12:36
对的，是的，是这么做的。
84785010
2023 04/08 12:41
因为我月初开的票普票还有3个点的，增值税按1个点，那我这个表的不含税的收入就会多，这个影响企业所得税吗？
郭老师
2023 04/08 12:52
你好，影响所得税的，你这上的收入也多呀
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