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老师，你好外地项目预缴的企业所得税，怎样在季度申报表中抵减应交企业所得税，应该填写在申报表的哪栏？
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你好，所得税主表里面有一个特定业务预缴
这里一般都是系统自动出来的，自己修改不了。
2023 04/08 14:52
84785010 
2023 04/08 14:55
老师我这个没跳转金额咋回事
郭老师 
2023 04/08 14:57
你看一下你异地预缴的时候，所属期是几月份，是一到三月份吗？
84785010
2023 04/08 14:58
跨年了，那那部分汇算清缴的时候会出来吗
郭老师
2023 04/08 15:03
可以的
如果跳不出来的话，找你税务局那边维护。
84785010
2023 04/08 15:09
老师我想问下，那个外地预缴增值税企业所得税附加税，怎样做账啊？
84785010
2023 04/08 15:10
预缴的附加税费如何抵扣啊，该怎样做账啊
郭老师
2023 04/08 15:13
借应交税费-预交增值税
应交税费附加税
应交税费企业所得税
贷银行
郭老师
2023 04/08 15:14
月末需要滴后借税金及附加，贷应交税费、附加税，
借应交税费应交增值税，转出未交增值税，
贷应交税费未交增值税
次月申报抵扣借应交税费未交增值税，
贷应交税费预交增值税。
郭老师
2023 04/08 15:14
附加税的抵扣不用做账务处理了，已经做了
企业所得税季度末借所得税费用
贷应交税费。企业所得税。
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