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老师，以前有发票没收暂估成本20万，也把这个暂估成本全部结转了，现在发票来了我把这个暂估20万重新做了一遍分录，现在成本就多了这个20万怎么回事
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你好，你的分录怎么做的？
2023 04/08 15:12
84785032 
2023 04/08 15:19
暂估时 借：库存商品20，贷： 应付账款20 暂估*公司，当时结转 借：主营业务成本20万 贷:库存商品20。现在收到票先冲暂估 借库存商品-20 贷：应付账款-20暂估*公司，再借：库存商品应交税金 贷应付账款
郭老师 
2023 04/08 15:21
还少做了一个借库存商品，负数
借主营业务成本负数。
郭老师
2023 04/08 15:21
有库存商品是一个正数，不用复数
84785032
2023 04/08 15:24
还少做了一个借库存商品，负数 借主营业务成本负数。，，，在哪个环节做这个分录？
郭老师
2023 04/08 15:31
你好，冲暂估的之后做的
84785032
2023 04/08 15:35
哦，对对对，谢谢老师
郭老师
2023 04/08 15:35
不用客气，工作愉快。
84785032
2023 04/08 15:39
不行，我还是不理解。当时已经做了库存商品减少总有成本增多的分录
84785032
2023 04/08 15:40
现在这个分录还是要库存商品减少总有成本减少
郭老师
2023 04/08 15:47
冲暂估
冲暂估结转成本
按发票入账
按发票结转成本
84785032
2023 04/08 16:40
这个老师能写一个具体的摘要和分录吗
郭老师
2023 04/08 16:44
借应付账款暂估
贷库存商品
借库存商品，借主营业务成本负数
借库存商品贷应付账款或者是银行
借主营业务成本贷库存商品
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