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小规模季报，这个表本期发生额是等于本期实际抵减税额吗？
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你好
本次需要交税的
2023 04/08 15:58
郭老师 
2023 04/08 15:58
本次需要交税的吗
84785010 
2023 04/08 15:59
普票没超30万，加上专票超30万了
郭老师
2023 04/08 16:01
你好，那需要填写的，这里填写的就是减免的2%。
郭老师
2023 04/08 16:01
本期发生额实际抵扣金额一样的。
84785010
2023 04/08 16:06
那我的附加税计税依据是按减免之前的增值税税额还是减免2个点之后的计税依据计算呢？
郭老师
2023 04/08 16:08
你好，按照减免之后的就是交的1%的。
84785010
2023 04/08 16:11
那我填的这个附加税费怎么是3个点之前的呢，？
郭老师
2023 04/08 16:12
你的主表应补税款是几个点的？
84785010
2023 04/08 16:28
主表3个点的
郭老师
2023 04/08 16:35
好，那你减免的2%没有在主表里面填写，应该还有一个应纳税减征额在这里面填写。
84785010
2023 04/08 16:49
没看到这表里有应纳税减征额呢？
郭老师
2023 04/08 16:51
在
18行的那个不是吗。
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