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电商平台收入，记在其他货币资金上。 21年科目余额表，其他货币资金，借方余额11748.45元。 22年1月，电商平台未开票收入，记其他货币资金105915.17元。 银行流水，1月平台共提现132000元。借银存贷其他货币资金。 提现的银行存款提现大于其他货币资金的总额。 是不是未开票收入做少了？ 那么那银行提现差额记哪里？
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您好，差额14336.38元，估计就是未开票收入做少了，借：银行14336.38 贷收入14336.38/1.13 销项税
2023 04/08 16:26
84784987 
2023 04/08 16:30
那么就与增值税申报表，未开票收入不符合了，这是22年的数据。不知道怎么做
廖君老师 
2023 04/08 16:35
您好，银行提现是1月，把这个分录也做在1月，申报未开票收入在2023年
84784987
2023 04/08 16:40
22年的未开票收入，可以记在23年的吗？
廖君老师
2023 04/08 16:41
您好，财务不说人家也不知道啊，再调2022年报表和更正申报表多麻烦啊，金额也不大
84784987
2023 04/08 17:03
老师，我现在是补22年的账，22年账还没做。我现在做1月的。那么也是做多差额14的收入。在23年申报时，多申报一笔未开票收入吗？
廖君老师
2023 04/08 17:06
您好，22年四季度所得税不是早申报了么，不过22年年度汇算清缴没申报的话，这个收您做到22年也行啊，汇缴时调整过来。但有一个问题所得税的收入和增值收入不一样了，我觉得还是计23年收入好
84784987
2023 04/08 17:25
老师，我现在做22年1月份的账，22年1月平台提现到银行存款是13200。。我增值税申报表的未开票收入105915.17～记做其他货币资金。加上21年余额是117663.62～～。多出来的提现到银行存款的14336.38流水。。。。那么现在，我做22年1月的账，借：其他货币资金105915.17
贷：主收/应交增值税销项
借：银存117663.62
贷其他货币资金117663.62
另外银行流水的差额在23年做收入记账和报税吗？
84784987
2023 04/08 17:27
打错，老师，我现在做22年1月份的账，22年1月平台提现到银行存款是132000
廖君老师
2023 04/08 17:33
您好，不好意思，跨期这么大啊，不过您也只能做23年收入了，申报22年收入增值税也有滞纳金的，赌一把吧
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