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供应商给我们开了一张发票，发票已经入账，现在订单部分取消，发票金额要变小，应该如何处理发票事宜，还有如何账务处理
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你好，这个专票还是普票的
2023 04/08 17:06
84785031 
2023 04/08 17:07
老师是专票
郭老师 
2023 04/08 17:09
对方认证了，对方给你开红字信息表
然后你们开红字发票，开的时候只可以退货的那一部分
84785031
2023 04/08 17:12
是我们认证了，对方开给我们的
84785031
2023 04/08 17:15
我们是购买方，把整张发票都认证了，现在要退回其中部分
郭老师
2023 04/08 17:18
你好，那就自己开红字信息表，只开一部分，对方再给你开一个红字发票。
84785031
2023 04/08 17:21
就是要退回的部分开红字信息表，对方给我开一张红字发票
84785031
2023 04/08 17:22
老师，那就是当月我要少相应的进项税
郭老师
2023 04/08 17:24
对的，是的，是这么做的。
84785031
2023 04/08 17:25
那如果当月我没有销项，这进项可以负数吗
84785031
2023 04/08 17:25
怎么账务处理呢
郭老师
2023 04/08 17:28
可以
借应付帐款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出
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