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年度终了，利润分配下各明细科目，除未分配利润外，应无余额，那提取的留存收益余额哪里去了？要做什么分录
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提取的留存收益余额就体现在盈余公积里边的
2023 04/08 17:31
84784988 
2023 04/08 17:39
那怎么将利润分配—计提法定盈余公积这个科目转成无余额呀
家权老师 
2023 04/08 17:42
借：利润分配-未分配利润
贷：利润分配—计提法定盈余公积
84784988
2023 04/08 17:52
完整的分录是，
借：利润分配—提取法定盈余公积
借利润分配—提取任意盈余公积
贷 ：盈余公积
—法定盈余公积
—任意盈余公积
借：利润分配-未分配利润
贷：利润分配—计提法定盈余公积
84784988
2023 04/08 17:52
这样对吗？
家权老师
2023 04/08 17:54
直接转入利润分配-未分配利润 科目就平了
84784988
2023 04/08 17:54
分红是借利润分配-未分配利润
贷应付股利？不需要结转？
84784988
2023 04/08 17:54
我这个思路是对的吗
家权老师
2023 04/08 17:56
是的，思路是对的哈
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