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老师你好，我去年的9月份收到了一笔5万块钱，然后对方公司他说不用开票，我做了一笔是销售收入是免税的，也结转成本了，但是今年他要求我公司开票，给他了5万块，那我这些账怎么做的平？
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费，负数
借应收账款
贷主营业务收入应交税费。
2023 04/08 17:43
84785010 
2023 04/09 07:30
对方帮我加工，我从银行给费用给他3552对方多次找借口开不了发票，那这个又该怎么做帐？
郭老师 
2023 04/09 08:02
借委托加工物资
贷银行存款
没有发票也做
汇算清缴调增
84785010
2023 04/09 08:20
那他，应收某某公司银行存款，销售收入分录也要做，结转成本也要做对吗？
郭老师
2023 04/09 08:21
你好
给对方提供了服务或者货物的对的
84785010
2023 04/09 08:32
我给货物给对方加工，货物回来给我了，钱从银行给了对方公司了
郭老师
2023 04/09 08:35
借委托加工物资
贷原材料
借委托加工物资
贷银行存款
借库存商品
贷委托加工物资
第一个给对方材料
第二个支付加工费
第三个收回货物
84785010
2023 04/09 08:45
那我销售分录也不用做了，这种成本也不用做了，就按照你这个三个分路去做就可以了，对吗？
郭老师
2023 04/09 08:48
你销售出去的没给你做
借银行
贷主营业务收入
应交税费
借主营业务成本
贷库存商品
84785010
2023 04/09 08:56
那好的，就意思说没有票回来的话都要做有票的分录和计算成本，那我这个收入就会增加了，但是，这票就没有了，
郭老师
2023 04/09 08:59
没有发票一样做
但是没发抵扣所得税
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