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酒店行业采购客房用品，1月份货到未货款，2月份支付货款，3月份收到专票请问怎么做账？，谢谢
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你好
1月份货到未货款，借：周转材料，贷：应付账款—暂估
2月份支付货款，借：预付账款，贷：银行存款
3月份收到专票
借：应付账款-暂估 ， 贷：周转材料
借：周转材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：预付账款
2023 04/08 20:02
84785019 
2023 04/08 21:14
谢谢，但是在2月份已经领用了一些
邹老师 
2023 04/08 21:16
你好，2月份已经领用了一些，在2月份再做相应的领用分录就是了
84785019
2023 04/08 21:19
那周转材料领用后不是原来的数字了，怎么冲暂估的数字呢
邹老师
2023 04/08 21:21
你好，先把之前暂估的金额全部红冲了，然后根据发票的金额做购进的分录就是了
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