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老师你好，请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司，但是翻译公司未给我们开具发票，我们在去年12月份做了暂估费用2万。借：管理费用-翻译费2万，贷：银行收款2万，现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费，请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢？并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗？谢谢
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您好，收到发票的时候把上面的会计分录做负数，再做一个正确的就可以。
2023 04/08 20:27
84785024 
2023 04/08 20:31
无语了，跨年了还能做负数吗？你到底会不会啊老师？是跨年了你要调整管理费用这些损益类科目不是都要以前度年调整吗？现在我的记账软件没有这个科目该怎么办？你做了负数调整了意思的损益科目了吗？
东老师 
2023 04/08 20:32
你仔细看一下，你本年做了一个负数，就做了一个正数，等于是没有发生一样，还是你去年你还是做账吗？所以费用利润还是体现在去年的。还是你去年你还是做账吗？所以费用利润还是体现在去年的。
东老师
2023 04/08 20:32
你仔细理解一下我说的这个意思，因为你去年做账了，对吧？
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