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老师，我们当月的进项当月没有抵扣，都是根据销项项来抵扣的，入账的时候借:原材料 应交税费待认证的进项税额贷银行存款，认证的时候借:应交税费-应交增值税进项税额，我就是想问一下，月末月末结转的销项和进项是那个数据
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您好，没太明白你的意思
2023 04/08 21:38
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进项票多，认证前，是应交税费-待认证进项税额，等认证后，借：应交税费-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额是吗？
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老师，请问将应交税费-待认证进项税额转到应交税费-应交增值税-进项税额，是直接借贷转吗，
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老师你好，一般纳税人月末结转如下:
1.进项100销项200
结转进项税额:
借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100
贷:应交税费应
2.进项200，销项100
结转进项税额:
借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)200
贷:应交税费应交增值税进项税额200
结转销项税额:
借:应交税费应交增值税销项税额100
贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100
结转应交增值税:
借:应交税费未交增值税100
贷 :应交税费应交增值税(转出未交增值税）100
借:应交税费应交增值税(转出多交增值税)100
贷:应交税费未交增值税100
老师进项大于销项月末这样处理对嘛？
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月底结转增值税，借：应交税费-销项6053253.81
应交税费-销项（无票）1013847.83 贷应交税费-进项5898331.14 下面的科目应该放在应交税费-已交增值税里面还是应交税费-未交增值税里面
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老师你好，一般纳税人月末结转如下: 2.进项200，销项100 结转进项税额: 借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)200 贷:应交税费应交增值税进项税额200 结转销项税额: 借:应交税费应交增值税销项税额100 贷:应交税费应交增值税(转出未交增值税)100 结转应交增值税: 借:应交税费未交增值税100 贷 :应交税费应交增值税(转出未交增值税）100 借:应交税费应交增值税(转出多交增值税)100 贷:应交税费未交增值税100 老师进项大于销项月末这样处理对嘛？
这个数字以及结转的对嘛？
如果下个月未交增值税是200.这个月按照数据是留底100 下个月缴纳时:借未交增值税100 贷银行存款100嘛？ 上个月的应交税费应交增值税(转出的多交增值税）的100如何处理呢？
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