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老师，我还开了1张普票，是按1%开的，这么写分录对吗
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您好，分录对的啊，公司是不是30万免税
如果有还有一个
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入
2023 04/08 22:28
84784973 
2023 04/08 22:37
老师，是的小规模30万了，上季度我们超过30万了，普票就都是按照1%交对吧
廖君老师 
2023 04/08 22:40
哦哦，超30就是全额缴税了，您的分录对的
84784973
2023 04/08 22:44
老师，还有个问题哈，1月有个票税率开错了，应该是1%的税率，开成免税的了，发票也没有要回来，现在这个凭证分录这么写对吗
廖君老师
2023 04/08 22:53
您好，我觉得是对的，发票要回来，重新开票我们再把这个分录冲回了
84784973
2023 04/08 22:57
老师，这个就是没有要回来呀，所以不知道怎么写啦
廖君老师
2023 04/08 23:03
您好，现在这个分录就是免税的分录嘛，我的理解有没有错啊，分录是没有税金科目嘛
84784973
2023 04/08 23:06
嗯嗯老师，理解了，开的免税的我的分录其实就是对的。就是申报的时候要注意是吧
廖君老师
2023 04/08 23:14
您好，是的呢，是这样的
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