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老师，当未开票收入我确认了收入，库存商品也结转了成本，次月开票了我红冲了未开票部分，重新确认收入。请问库存商品也要红冲，重新结转成本吗？
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您好，不用的，成本金额是没有影响的，不用红冲
2023 04/09 07:03
84784986 
2023 04/09 07:12
知道了！老师起得好早啊，谢谢老师。老师，收到款未开票可以这样做吗：借银行 贷主营收入（不含税），应收款（税金额），次月开票借应收款（税金额），贷销项税额？
廖君老师 
2023 04/09 07:15
早上好啊 朋友 我觉得可以啊，您是个爱思考的孩子
84784986
2023 04/09 07:18
我还做：借银行 贷预收， 借发出商品 贷库存商品，开票后借预收 贷主营收入 销项税额，然后结转成本借主营成本，贷发出商品。这样可以吗？
廖君老师
2023 04/09 07:20
您好，可以的，但这个发出商品您要记得每月核对，不要出现不对的余额了，科目用得多就怕自己忘记对账了
84784986
2023 04/09 07:24
谢谢小天老师夸奖借银行 贷主营收入（不含税），应收款（税金额），次月开票借应收款（税金额），贷销项税额，这样做，我可以当月结转成本了吧？可以当月不报税，开票再报税了吧？
廖君老师
2023 04/09 07:36
您好，有收入就要结转成本哈，收入成本匹配，要不您毛利很高啊，不开票也要报税哦，申报未开票收入，下月开票了，再申报未开票收入（负数），放心，这是我被税务稽查，我的专管员要求这样规范做的
84784986
2023 04/09 07:45
好的，老师，既然按未开票收入申报税，我就没必要把销项税做到次月了。直接借银行贷主营收入（未开票），销项税，结转成本。开发票月再红冲，再重新确认收入。对吗？
廖君老师
2023 04/09 07:46
您好，是的呢，我公司也是这么操作的
84784986
2023 04/09 07:48
好的，老师沟通很棒非常优秀呀！
廖君老师
2023 04/09 07:49
您好！希望以上回复能帮助你， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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