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老师你好！有一笔扣个税多扣了，在帐上，可以记什么分录啊
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借应付职工薪酬工资
贷应交税费个税
贷方有余额
以后发下去就可以
2023 04/09 08:31
84784963 
2023 04/09 08:37
就是这个人走了，多在公司里，做什么啊
84784963
2023 04/09 08:42
我是建筑行业，结转收入是不是非要工程结转，这个问题我搞不清楚啊
郭老师 
2023 04/09 08:46
你好以后也不支付的吗
借应交税费个税
贷营业外收入
郭老师
2023 04/09 08:47
做收入不一定完工
有完工进度可以确认完工进度的
84784963
2023 04/09 10:01
老师是不是非要用工程结转这个科目结转收入，可以不用吧
郭老师
2023 04/09 10:06
可以不用的，你可以借银行
贷主营业务收入应交税费。
84784963
2023 04/09 10:28
月末也可以正常结转，成本需要结转自己录入货主营业务收入
借，主营业务成本
借，工程施工-合同成本一毛利
需要录入这个分录呵
84784963
2023 04/09 10:30
还有计提应该增值税，借应交税费一转出未交增值税，货应交税费-未交增值税啊
郭老师
2023 04/09 10:31
可以的，可以这么做的。但是你用合同毛利的话，你得设置工程施工。
84784963
2023 04/09 10:37
我没置了工程施工，我有问题是，软件自动结转，我还需要结转这一笔分录，会影响成本和收入的金额啊
84784963
2023 04/09 10:39
计提增值税的分录是这样做吧
郭老师
2023 04/09 10:40
软件自动结转了，你就不需要再结转了。
郭老师
2023 04/09 10:40
借应交税费一转出未交增值税，货应交税费-未交增值税
对
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