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老师一道题里有多项资产形成的既有应纳税暂时性差异也有可抵扣暂时性差异可以综合一起算所得税最后是收益还是费用吗？
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您好，同学，不可以的哦
2023 04/09 09:27
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企业自行开发形成的无形资产产生的是可抵扣暂时性差异还是应纳税暂时性差异呀
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问老师一下:资产或负债的账面价值与计税基础的差额形成暂时性差异。资产的账面价值＞计税基础（或负债的账面价值＜计税基础）的差额是应纳税暂时性差异，反之为可抵扣暂时性差异。递延所得税负债＝应纳税暂时性差异×适用税率，递延所得税资产＝可抵扣暂时性差异×适用税率。这么理解正确吧?
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当期所得税，应纳税暂时性差异，可抵扣暂时性差异
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老师，无形资产摊销属于应纳税暂时性差异，还是可抵扣暂时性差异？
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