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老师，请问我2021年入了2020年的费用票，正常做了，我现在怎么调账，小企业会计准则
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您好，2021年的可以不用调了呀，现在都2023年了
2023 04/09 09:44
84785001 
2023 04/09 09:45
但是20年的费用进21年了没事吗
刘艳红老师 
2023 04/09 09:46
金额有多大左右了？
84785001
2023 04/09 09:47
一万三千多
刘艳红老师
2023 04/09 09:49
这个没事，不用管了，现在调过来也没什么意义了
84785001
2023 04/09 09:54
那到时候要是查账不是踢出来补钱
刘艳红老师
2023 04/09 09:57
不会呀，这个一般没事的
84785001
2023 04/09 09:59
老师那我以前科目明细错了，22年办公费改福利费，用了借未分配利润，贷未分配利润，那我汇算清缴是填在职工薪酬福利费那里吗
刘艳红老师
2023 04/09 10:01
是的，这个是调在这里面的
84785001
2023 04/09 11:54
老师那公司收到研发产品的检测费，怎么做账啊，高新技术企业的
84785001
2023 04/09 11:54
收到费用票
刘艳红老师
2023 04/09 16:14
这个计到研发费里面
84785001
2023 04/09 16:48
那专利年费呢
刘艳红老师
2023 04/09 16:52
这个计入无形资产就可以了
84785001
2023 04/09 16:55
就几十块，他是专利的年费
刘艳红老师
2023 04/09 16:56
这个计到管理费用就可以了
84785001
2023 04/09 18:10
没有研发费用科目只有研发支出，然后月末结转到管理费吗
刘艳红老师
2023 04/09 18:11
是的，月末结转到管理费
84785001
2023 04/09 18:11
那科目没有就用研发支出吗
刘艳红老师
2023 04/09 18:13
是的，没有就用研发支出
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