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老师 你好，国家原3%的税率 减免 1%，我也开了1%，但是 增值税报表 第20行 本期免税额 自动出来 还是 3%的金额 ，但是 利润表 营业外收入 行里 填的是 1%的金额 。这个是 对的吗还是 错
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您好，您的附表减免里是否填写了数据
2023 04/09 11:16
84784957 
2023 04/09 11:17
没有 附表里 什么也没填
小林老师 
2023 04/09 11:18
您好，那您需要填写附表才可以
84784957
2023 04/09 11:28
老师 1% 的金额 138.37 ，但是 增税的金额是 415.12 ，这个表 哪里填
小林老师
2023 04/09 11:32
您好，您的收入开普通发票还是专用发票，金额多少
84784957
2023 04/09 11:36
普通发票 13837.27 138.37
小林老师
2023 04/09 11:38
您好，那您免税项目写上述金额，这样就免税了
84784957
2023 04/09 12:00
普通发票 销售额是13837.27 税额 138.37 总金额 13975.64 ，增值税报表里自动出现的 税额是415.12 .这个报表 那个行 填 那个数字
小林老师
2023 04/09 12:02
您好，免税性质需要选择对应的编码
84784957
2023 04/09 12:07
不明白 老师的意思
小林老师
2023 04/09 12:15
您好，就是免税项目需要补充对应编码
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