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老师，我公司是小规模，开了十万的专票，开了五万的普票，合计不到30万，五万普票的金额，在第几行申报？
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五万普票的金额，在第10行申报
2023 04/09 14:35
84785036 
2023 04/09 14:36
那为什么应纳税合计数没有减去五万普票的税额
84785036
2023 04/09 14:38
也就是说，本期应纳税减征额，是用销售额乘以2%，按理说，因为没有超过30万，普票的1%也应该减去呀
家权老师 
2023 04/09 14:39
不用管那个，你只在减免税明细表里边填增值税的销售额*2%
84785036
2023 04/09 14:42
但是本期纳税合计金额，他把普票的1%也加进去了呀
家权老师
2023 04/09 14:43
专票部分填在第2行，普票填在第10行，它是直接免的，不用管他
84785036
2023 04/09 14:44
那第一行用不用填总销售额？
84785036
2023 04/09 14:45
或者说第一行填什么？
家权老师
2023 04/09 14:46
第1行就等于第2行的增值税销售额
84785036
2023 04/09 14:47
那就是说，第一行只填专票的销售额，而不加普票销售额吗？
家权老师
2023 04/09 14:47
是的，超过30万才需要+普票的
84785036
2023 04/09 15:57
老师，我是22年买了一套设备88万，以计提折旧十万，会算清缴时，想选择一次性扣除，资产折旧调整表该如何填写？
家权老师
2023 04/09 16:05
抱歉，这又是一个问题哈，学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答
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