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老师，企业收到退付的个税手续费873.61元怎么做账怎么报税呢？能说具体点吗
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你好，是一般纳税人的吗？
2023 04/09 16:02
84785043 
2023 04/09 16:03
小规模纳税人和一般纳税人都有
郭老师 
2023 04/09 16:05
小规模的借银行存款873.61
贷其他业务收入或者其他收益，873.61/1.01
应交税费，应交增值税，
这个销售额季度30万以内的，填写到第十栏里面去，超过的在第一行和第二行里面填写，填写其他业务收入或其他收益的那个金额。
郭老师
2023 04/09 16:06
一般纳税人的借银行存款873.61，
贷其他业务收入或者其他收益873.61/1.06，
应交税费，应交增值税销项，
然后在附表一
6%一般计税服务一栏里面填写873.61/1.06
附表三第三行第一列价税合计873.61
84785043
2023 04/09 16:08
小规模应交增值税是873.61/1.01*11等于49.45元对吗
郭老师
2023 04/09 16:20
*11是什么意思？
不是要算税额的吗8.65
84785043
2023 04/09 16:21
是的，谢谢老师 我明白了
郭老师
2023 04/09 16:21
不用客气，工作愉快。
84785043
2023 04/09 16:23
老师，是不是贷其他业务收入比较准确点
郭老师
2023 04/09 16:40
是的，最好做这个的。
84785043
2023 04/09 16:52
好的，谢谢老师，给你好评哈
郭老师
2023 04/09 16:53
不用客气
周末愉快
非常感谢
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