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问题已解决
老师，我上月暂估成本，并且已结转成本，这个月款项付清，但是只收回一部分发票，我该怎么处理？
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您好，那你就把没有收回来的那部分暂估，需要冲销
2023 04/09 19:46
84784947 
2023 04/09 19:53
我有点不明白麻烦老师收下分录
小锁老师 
2023 04/09 19:53
你之前暂估咋做的？
84784947
2023 04/09 19:57
暂估入账借人工，贷应付暂估，月末结转暂估成本了
小锁老师
2023 04/09 20:02
那你们就需要红冲的了，也就是反方向，因为没有跨年
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