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问题已解决
一般纳税人，去年7月有张专票不能抵扣税额的，所以当时直接没认证没抵扣就按普票入账了，现在系统显示这张发票是滞留发票，需要怎么处理啊？
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您好，同学，可以把他抵扣掉哦
2023 04/09 20:05
84785011 
2023 04/09 20:07
现在才做抵扣处理的话，那去年那笔分录是不是要冲红，然后今年这张发票重新入账呢
84785011
2023 04/09 20:09
这张发票内容是实物，商品去年8月也销售出去了
向阳老师 
2023 04/09 20:10
您好，同学，您好，同学，就是把去年计入到费用的进项税额，增加到进项税额中
比如：
借：管理费用（负数）
借：应交税费-应交增值税-进项税额
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