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问题已解决
老师，饮品店原来是核定征收的，现在改为查账征收了，没开过发票，本月需要缴纳税款，增值税报表怎么填，应该填哪栏
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你好
销售额多少的
2023 04/09 21:58
84785018 
2023 04/09 22:02
季度销售140万
郭老师 
2023 04/09 22:09
都是自产自销免税的是吗？
其他免税销售额里面填写，然后再减免明细表最后一行选择免税性质，第一列、第三列填写140万，最后一列140万乘以3%。
84785018
2023 04/09 22:10
老师，饮品店属于全额免税吗，不是季度30万免税是吗
郭老师
2023 04/09 22:11
回复错了
我以为刚才问农业免税的
普通发票的第一行和第三行里面填写
减免的2%在主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额140万乘以2%
84785018
2023 04/09 22:12
是饮品加盟店，我们进料，然后加工成饮品的那种，像沪上阿姨那种
郭老师
2023 04/09 22:16
你好，不免税的
需要交
84785018
2023 04/09 22:18
老师是填140万是不，不是140-30然后在按1%缴税是吗
84785018
2023 04/09 22:19
这样的企业是不是就是季度不超30万就不用缴税，超了30万的，就得全额缴税是不
84785018
2023 04/09 22:21
没开过发票，是也填到这栏里吗
84785018
2023 04/09 22:22
是在这栏里填140万吗
郭老师
2023 04/09 23:56
第一行和第三都填写的
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