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问题已解决
一月份成立的新公司，2月份开了5000元的发票，没有成本票，工资做2300元，没有其他票回来了，4月份报税时是不是要交企业所得税？
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你好
成本没有发票暂估
暂估之后利润多少
2023 04/10 00:09
郭老师 
2023 04/10 00:20
汇算清缴需要纳税调整，调整之后有利润，需要补水。
郭老师
2023 04/10 00:20
可以的，可以抵扣的。
郭老师
2023 04/10 00:23
不可以的，红冲之前的，然后再做发票的。
郭老师
2023 04/10 07:30
我的意思
发票到了
冲之前暂估的成本
再做发票的
收到的发票不能提前做
郭老师
2023 04/10 07:37
借应付帐款贷
贷成本
郭老师
2023 04/10 07:41
看业务
有些有扣除比例的
郭老师
2023 04/10 07:41
超过扣除比例，你也是没法抵扣所得税的。
郭老师
2023 04/10 07:49
没有
福利费按工资的14%
招待费案发生额60%，收入的千分之五，
教育经费按工资的8%
宣传费按收入的15%
郭老师
2023 04/10 08:08
发票不允许提前做，你这个实际有业务的吗。
郭老师
2023 04/10 08:08
如果没有实际业务，你不得红冲。
郭老师
2023 04/10 08:11
你好，这个是成本，不是你开出去的发票。
84785037 
2023 04/10 00:16
我录了一笔暂估成本数3000元就不用交企业所得税了
84785037
2023 04/10 00:17
这笔暂估成本没有发票回来怎么办呢？
84785037
2023 04/10 00:19
要是这个月有办公用品、餐费等费用票回来，可以做到2.3月份抵暂估成本票吗？
84785037
2023 04/10 00:22
那做账就把4月份开回来的票放到2月份吗？
84785037
2023 04/10 00:27
但发票已经给客户了，不能问客户拿回发票，红冲吧
84785037
2023 04/10 00:31
而且这家公司是做汽车年检的，我开票开成劳务了，报税时又把劳务的改成服务列了，在不问客户拿回发票的前提下，能调吗？
84785037
2023 04/10 00:32
增值税也已经交过了
84785037
2023 04/10 07:36
怎么冲呢？
84785037
2023 04/10 07:40
所有费用发票都可以用来冲成本吗？
84785037
2023 04/10 07:45
您有扣除比例的表吗？
84785037
2023 04/10 08:06
借应付帐款
贷成本
冲红后还要做什么吗？
收到的费用票已经支付了的，不是借库存现金吗？
不好意思，我是小白，还没开始学课程，理解的不够深
84785037
2023 04/10 08:09
有实际业务的，发票也开出去了
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