00:10:00
问题已解决
实际报销的费用和发票的费用不一致，开的票比实际支出的金额大，要怎么办？我们只做一套账。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，开的票是普票还是专票
2023 04/10 09:46
84785042 
2023 04/10 09:47
普票专票都有
venus老师 
2023 04/10 09:53
专票就是报销金额-专票税额，反推你的费用
84785042
2023 04/10 10:34
啥意思呢？没看明白
84785042
2023 04/10 10:35
比如，住宿费，专票，不含税101.89，税额6011，合计108元，实际报销100元，这个要怎么做？
venus老师
2023 04/10 10:44
同学，借管理费用 ——差旅费100-60.11
84785042
2023 04/10 12:08
意思就是，不按发票做账，按实际的做账对吧？这样有什么税务风险吗？
venus老师
2023 04/10 14:34
按实际的做账，是这样的
阅读 304
描述你的问题，直接向老师提问
361
意见反馈
