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问题已解决
老师，1月份时发现去年12月的预付账款和预收账款总账和明细账不符，经核查发现有一凭证贷方应是预付账款但是不小心写成预收账款，登明细账是按预付账款登的，登总账时按预收登的，该怎么办啊（手工账），报表的期初余额是延用上年的还是用调整后的
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你放在本年调整，不涉及损益没有问题
2023 04/10 09:49
84785030 
2023 04/10 10:23
那期初余额是用上年末的期末余额还是修改期初余额
venus老师 
2023 04/10 10:25
同学，你放在本期不改上年期末余额
84785030
2023 04/10 10:28
那我1月份报表中期初余额仍用上年期末数吧
venus老师
2023 04/10 10:38
对的，同学，是这样的
84785030
2023 04/10 11:10
明白了，谢谢老师
venus老师
2023 04/10 11:25
你好，同学，不用客气
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