00:10:00
问题已解决
我公司是大理石开采，客户收购了52万的大理石！我公司赠送两万的大理石！只收50万，这种申报金额是52万还是50万
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，同学，按照50万填报
2023 04/10 10:43
84784982 
2023 04/10 10:53
不视同销售吗？
向阳老师 
2023 04/10 10:56
您是开票是怎么开据得呢？
84784982
2023 04/10 10:57
没有开票，是未开票收入
向阳老师
2023 04/10 11:00
是不是算作折扣销售呢，折扣销售的话按照折扣后的金额算的
84784982
2023 04/10 11:02
反正就是赠送客户的，不知道算什么
向阳老师
2023 04/10 11:04
折扣销售的话就按照折扣后金额计算50万，这样也可以少交税啊，赠送的话按照52万算要多交税得
84784982
2023 04/10 11:07
但是我们的表格上面已经把这两颗石料的单价算进去了！如果折扣的话那我们的单价就会变了吗？
向阳老师
2023 04/10 11:08
那就算做视同销售缴纳增值税，52万不含税得价款
84784982
2023 04/10 11:13
那不收货款的2万做财务费用，现金折扣吗？
向阳老师
2023 04/10 11:23
您好，同学，也可以作为现金折扣，计入财务费用
84784982
2023 04/10 11:35
好的！谢谢！我们收到代扣工资薪金税款的手续费计入什么科目呢？
向阳老师
2023 04/10 11:40
借：银行存款
贷：其他收益/营业外收入
应交税费-应交增值税-销项税额
84784982
2023 04/10 11:41
这个还要交税啊？第三方手续费还要交税？
向阳老师
2023 04/10 11:42
代扣工资薪金税款的手续费是不是在个人所得税扣缴义务端申请退税得
84784982
2023 04/10 11:44
对，是这样的
向阳老师
2023 04/10 11:46
那就是这样子的，要纳税的，一般纳税人按照6%纳税
阅读 254
描述你的问题，直接向老师提问
145
意见反馈
