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老师 我们是小规模纳税人 本季度未超过30万 增值税 申报表应该如何填写呢？
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你好，是个体户，还是有限公司？
2023 04/10 10:43
84785023 
2023 04/10 10:43
有限公司
邹老师 
2023 04/10 10:49
你好，在小微企业免税销售额栏次，填写收入金额
84785023
2023 04/10 10:57
老师我在免税销售额栏次填写后 报表自动计算本期免税额 但是这个免税额跟我们发票上面的税额金额不一致 应该怎么处理？
邹老师
2023 04/10 11:00
你好，需要自己修改成一致
84785023
2023 04/10 11:01
好的。那么老师 这个免税我在4月做分录应该怎么做呢
邹老师
2023 04/10 11:07
你好，这个免税，应当在3月份做结转分录
借：应交税费—应交增值税 ， 贷：营业外收入—增值税减免
84785023
2023 04/10 11:08
好的 老师请问增值税主表直接填写了免税税额，增值税减免税申报明细表还需要填吗？怎么填啊
邹老师
2023 04/10 11:13
你好，这种情况不需要填写 减免税申报明细表
84785023
2023 04/10 11:14
老师 季度未超30万 是全额免增值税的吗？
邹老师
2023 04/10 11:19
你好，是的，是这样的
84785023
2023 04/10 11:20
那这个减按1%是说的专票吗？专票不是发生多少税额就缴纳多少税额吗
邹老师
2023 04/10 11:25
你好，减按1%，是针对普通发票和专用发票
专票是需要缴纳增值税的
84785023
2023 04/10 11:25
好的谢谢老师
邹老师
2023 04/10 11:31
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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