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冲回暂估入库，是不是得冲三步？还要冲成本结转库存的那一步？
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你好金额是一样的哦吗
2023 04/10 10:53
84785010 
2023 04/10 10:58
恩12月的进货没收到发票，暂估入库，暂估的数做了三步凭证：1.出库存 2.结转成本。 3成本转费用 。那2月才收到发票是不是应该三步都红冲
小宝老师 
2023 04/10 10:59
对的，对的，您的思路是对的。
84785010
2023 04/10 11:03
这次二月收的发票是12月未开的还有本月的在一起，是不是可以不红冲之前的，就按发票数减去之前这个24936的差额来入呢？
小宝老师
2023 04/10 11:07
可以哦，必须先红冲，然后再正确的记账。
84785010
2023 04/10 11:15
直接差额入帐不就不用红冲了吗？
小宝老师
2023 04/10 11:22
不可以哦，要反映事情的来龙去脉。
84785010
2023 04/10 14:16
利润分配-应付利润如果没有用什么科目
小宝老师
2023 04/10 14:16
本来也没有这个科目，应该用利润分配，未分配利润。
84785010
2023 04/10 14:17
利润分配-利润归还投资。 还是利润分配-应付普通股利？
小宝老师
2023 04/10 14:20
好，不存在撤资的情况。你是利润分红吗？
84785010
2023 04/10 14:21
恩是的转给经营者
小宝老师
2023 04/10 14:22
应应该是按照分红进行处理。借：利润分配-股东分红；贷：应付股利
84785010
2023 04/10 14:50
只有这些明细科目
小宝老师
2023 04/10 14:53
这个表好像是我发的模板，您可以在前边儿会计科目那里自己添加的。
84785010
2023 04/10 15:04
关于这个表有疑问还是得找您，感谢恩师，感谢又一次遇见：科目余额表平，负债表期末不平一般啥情况老师？
小宝老师
2023 04/10 15:19
你看一下科目余额表期初余额有没有没有删除的之前的数据
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