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老师，其他应付款社保那里，比如，我2月贷方余额1246.35 3月缴1246.35，3月发放工资的时候在贷方一个1246.35、但是3月份少一个人，做4月份账的时候，只有830.9，是哪里有问题？
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您好，需要看下这个科目的明细，是否是多冲销了，我2月贷方余额1246.35，3月缴1246.35，是先计提后缴纳的吧，这个金额是对的，应该就是冲平了，4月份应该是计提的3月份的吧？
2023 04/10 11:06
84784995 
2023 04/10 11:19
应付职工薪酬没有余额。是不是少计提一个月的原因？导致一系列都对不上
小艳老师 
2023 04/10 12:15
应付职工薪酬这个余额没有问题，那个做4月份账的时候，只有830.9，是怎么回事呢？其他应付款缴纳和发工资的金额一致嘛？
84784995
2023 04/10 13:13
其他应付款社保那里，比如，我2月贷方余额1246.35
3月缴1246.35，3月发放工资的时候在贷方一个1246.35、但是3月份少一个人，做4月份账的时候，只有830.9
小艳老师
2023 04/10 13:39
那应该是3月份少缴纳了一个人，4月份发工资的时候也少一个人就是对的了，因为你是错月，发工资和缴纳社保不是在一个月。
84784995
2023 04/10 13:40
其他应付款社保、3月份结账之后 应该是没余额的吧
小艳老师
2023 04/10 13:49
有余额，你看你2022.7月最初的时候发放没缴纳，就产生了余额，在下个月缴纳的时候是平的。
84784995
2023 04/10 13:52
正常是7月发放 7月缴纳的对么？
小艳老师
2023 04/10 13:53
对，没错月就不会有余额了，有些社保扣款比较晚，就造成了次月缴纳上月的。
84784995
2023 04/10 14:10
7月做错啦。我找到原因了 ，谢谢老师
小艳老师
2023 04/10 19:32
不客气，如果您的问题得到解答，方便给个五星好评嘛，感谢您的支持！
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