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问题已解决
老师，请问申报企业所得税填写资产负债表时，是填写重分类的数据还是不重分类的数据，这两者会有什么影响吗？因为我这个表重分类前后资产的数据相差比较大
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同学你好
有负数就填写重分类之后的
2023 04/10 11:05
84785006 
2023 04/10 11:09
老师请问所得税主表上的弥补以前年度亏损的数据是电子税务局自动生成的吗
84785006
2023 04/10 11:14
就是我们公司之前没有设置预付科目，预付出去的款项就挂在应付的借方，所以负债那会有负数，这种就需要重分类后填写吗
朴老师 
2023 04/10 11:25
同学你好
对的
是这样的
84785006
2023 04/10 11:40
老师，我去年填写第四季度财报的时候按未重分类填写的，然后资产就只有1.4万，但是按重分类填写就是88.4万，这个要不要改一下呀，有没有什么影响，我去更正了第四季度的所得税报表，但是财务报表好像更正不了
朴老师
2023 04/10 11:45
同学你好
这个不用改的
84785006
2023 04/10 11:54
老师为啥做了2022年的汇算清缴，在申报2023年第一季度的所得税时，主表上没有显示弥补以前年度亏损的金额
朴老师
2023 04/10 12:00
弥补亏损明细表自动填写的
84785006
2023 04/10 12:05
我的意思是我已经做完了2022年汇算清缴，为啥22年的亏损没有在23年所得税的主表上体现出来，是还没结转过来吗
朴老师
2023 04/10 12:14
这个在22年的表上体现呀
84785006
2023 04/10 12:30
为啥23年的表上没有呢，不是滚动结转的吗
朴老师
2023 04/10 12:35
是年底就结转完了
84785006
2023 04/10 12:38
这个数据不会自动结转到23年初吗
朴老师
2023 04/10 12:47
同学你好
期末有余额的就结转了
但是损益类的没有
都结转损益了
84785006
2023 04/10 12:50
我的意思是所得税主要上为啥没有弥补上年亏损的数据，做22年汇算清缴是有亏损的，但在申报第一季度所得税的主表上弥补上年亏损的金额是0，不是汇算清缴后的数据
朴老师
2023 04/10 13:01
同学你好
对的
是这样的
84785006
2023 04/10 13:06
你没有理解我的意思，我问的是原因
朴老师
2023 04/10 13:13
现在大部分是自动的
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