00:10:00
问题已解决
你好老师，我单位是设计公司，请了别的公司给做设计，这个设计费放哪儿比较合适啊，目前公司还没有收入，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，您这个是设计什么了？设计你们公司自己的LOGO啊之类的还是什么？
2023 04/10 11:50
84784978 
2023 04/10 11:52
工程设计图纸，安装设计，我们单位得活儿，找别的公司设计了一部分，现在他们给开了发票，这个发票是要进成本，但是现在还有没有收入防放成本无法匹配，放哪儿比较合适呢
宋生老师 
2023 04/10 11:54
你好，这样子的话，您应该计入成本才对。
84784978
2023 04/10 11:55
还没有收入，放成本咋匹配呢
宋生老师
2023 04/10 11:57
你好可以先进入到预付账款。然后等有收入的时候再转入到成本里面去。
84784978
2023 04/10 13:42
分录咋写呢？
宋生老师
2023 04/10 13:46
你好，借银行存款，贷，预收账款。
等以后确认收入的时候再借，预收账款贷，主营业务收入，应交税费。
84784978
2023 04/10 13:50
相当于又把钱退回来了？
宋生老师
2023 04/10 13:51
你好，这个不是钱退回来了，而是转入到收入里面去啊。
84784978
2023 04/10 13:52
这不是收入啊，这是给别人的钱，别人给开的票，能行吗？
宋生老师
2023 04/10 13:55
您好，如果您是支付出去的钱，那就借预付账款贷，银行存款，然后收到别人的发票的时候可以借主营业务成本贷，预付账款。
84784978
2023 04/10 13:56
收到发票了，钱也付出去了，现在问题是发票怎么记，挺难懂吗？还是不愿意说清楚？
宋生老师
2023 04/10 14:00
您好，这样吧您如果觉得很难处理的话，您直接把发票也贴在预付这里就好了
84784978
2023 04/10 14:01
都是收到发票才付的款
宋生老师
2023 04/10 14:03
你好是的。就是您付款的这一笔跟收到发票的这一笔都计入到预付账款科目。您这个是不是专用发票？有没有进项？
84784978
2023 04/10 14:04
收到都是专用发票
宋生老师
2023 04/10 14:05
您好，您可以借预付账款，应交税费，应交增值税进项税额贷，银行存款。把你的银行账单跟发票都贴在这个凭证后面。
84784978
2023 04/10 14:06
放人工成本行不
宋生老师
2023 04/10 14:07
您好，您因为没有确认收入，所以现在直接确认成本不太好。
阅读 199
描述你的问题，直接向老师提问
293
意见反馈
