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你好，老师，我们公司去年买设备50万，一次性扣除了，那我季度报税的时候A201020表需要填吗？是不是应该把一季度计提的折旧乘税率交所得税？
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需要填写这张表的。填写原值账上折旧的金额和税收口径的扣除。
2023 04/10 12:55
玲老师 
2023 04/10 12:55
这个可以一次性扣除的呀。计算所得税时扣除后，然后再有利润才交税。
84785025 
2023 04/10 12:59
当时买设备时一次扣除了50万，然后每月计提折旧，费用增加，利润减少，所得税减少，这样是不是季度报税的时候需要在把折旧的调上来？
84785025
2023 04/10 13:01
是不是算所得税的时候利润乘税率后再加上这个折旧额乘税率？
84785025
2023 04/10 13:01
是不是算所得税的时候利润乘税率后再加上这个折旧额乘税率？
84785025
2023 04/10 13:03
季度报税时这个表都要填吗？去年1季度买的，我去年报所得税时都没有填这个表，这应该怎么办老师？汇算的时候一块填可以吗？
玲老师
2023 04/10 13:12
季度申报表的时候。不填写纳税调整的。。差异是在汇算清缴时填写。
84785025
2023 04/10 13:14
那我季度报税的时候可不可以不填写这张表？我有点不太会填这张表
84785025
2023 04/10 13:15
汇算清缴的时候是不是需要把计提的折旧补上税？
玲老师
2023 04/10 13:16
季度时有资产折旧，要填写这张表的。
84785025
2023 04/10 13:19
老师，这张表格本年享受优惠的资产原值是上年的固定资产原值减去累计折旧吗？
84785025
2023 04/10 13:21
按照税收一般规定计算的折旧和账载金额应该是一样的是不？还有享受加速政策计算的折旧这三个数在这样的情况下是一个值是不？
玲老师
2023 04/10 13:29
你好 1原值 是不变的 账上 余额就是
2是的
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