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老师，以前的会计是没有建应收账款明细账的，现在我想建明细账的话，是用他应收账款余额分别建还是用没有坏账准备前的建呢
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你好，用他的应收账款期末余额就可以的，之前已经平了的，可以不用做的。
2023 04/10 13:06
84785018 
2023 04/10 13:09
还有就是，我们不是客户有很多吗，几百个都有余额，用之前的应收账款余额的话，原来客户的应收账款怎么去分配呀，计提减值准备50000多怎么相应减少客户的应收啊
郭老师 
2023 04/10 13:11
你好，你们是根据什么来计提的？
郭老师
2023 04/10 13:11
根据账龄嘛，那你看一下账龄分析一下。
郭老师
2023 04/10 13:11
不都有应收账款明细账吗？看明细账最早发生的。
84785018
2023 04/10 13:13
根据应收账款余额的千分之5计提的
84785018
2023 04/10 13:14
我看到了有几百个客户，每个客户都有余额有的客户还多付了，就是我不知道这个减值准备的金额怎么去分摊到每个客户上面，要是按比例分的话有些客户的账就对不上了
郭老师
2023 04/10 13:15
根据每个客户应收账款的余额乘以5%。
84785018
2023 04/10 13:19
那些差几块钱的我都想直接删掉了，但是也不够50000多
郭老师
2023 04/10 13:20
你好，那你直接借坏账，准备贷应收账款。
84785018
2023 04/10 13:33
借坏账准备贷应收账款50000多，然后我科目明细账弄好了再计提减值准备吗？
郭老师
2023 04/10 13:35
对的，是的，是这么做的。
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