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员工一天班不上，公司给垫的社保，计的其他应收款，次月从工资扣，怎么做账
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你好，员工一天班不上，那是如何实现次月从工资扣的做法呢？
2023 04/10 13:21
84784953 
2023 04/10 13:22
上月一天班没上，次月是上班了
邹老师 
2023 04/10 13:23
你好，次月从工资扣
借：应付职工薪酬，贷：其他应收款
84784953
2023 04/10 13:25
上月交次月工资表的社保，社保全额算进其他应收款，贷银行，这月做工资扣回来了，贷其他应收款，借什么
84784953
2023 04/10 13:26
那应付职工薪酬计提呢，代垫的也不能进管理费用吧
邹老师
2023 04/10 13:26
请仔细看我回复的内容
84784953
2023 04/10 13:27
应付职工薪酬得计提呀，公司全额代垫的，代垫部分不能计入费用呀
邹老师
2023 04/10 13:28
你好，次月是上班了，次月就需要根据应付工资金额做计提分录啊
84784953
2023 04/10 13:32
代垫的是应发工资扣完社保个税后再减去是吗
邹老师
2023 04/10 13:32
你好，是的，是这样的
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