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我这种占估入账，摊销费用，我后面收到发票要多些，是老板私人付款，改怎么做呢，
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借：原材料应交税费--增值税--进项；贷：应付账款-暂估
这样
2023 04/10 13:30
84784975 
2023 04/10 13:32
我是做固定资产的，我的意思是我已经做账了，后面收到发票金额多了，是因为老板私人付了，我该怎么做呢
朴老师 
2023 04/10 13:44
那就借应付账款暂估
贷其他应付款
84784975
2023 04/10 13:45
我收到发票之后怎么做呢？你这个金额是填老板付款的金额吗？
朴老师
2023 04/10 13:53
对的
是老板的付款金额
84784975
2023 04/10 13:53
那我收到发票该怎么做账呢
朴老师
2023 04/10 14:01
按照发票金额计入费用科目
84784975
2023 04/10 14:01
怎么做呢？
朴老师
2023 04/10 14:10
同学你好借费用科目这样
84784975
2023 04/10 14:12
贷什么呢
朴老师
2023 04/10 14:16
贷银行存款就可以了
没付款就贷往来科目
84784975
2023 04/10 14:23
我是已经付款了呀，后面才收到发票
朴老师
2023 04/10 14:26
同学你好
先做
借其他应收款
贷银行存款
84784975
2023 04/10 14:40
老师能不能理一下，我到底该怎么做
朴老师
2023 04/10 14:47
借其他应收款
贷银行存款这样
收到发票发票
借费用科目
贷其他应收款
84784975
2023 04/10 14:54
这样不对吧。我之前已经做了，现在是我收到发票之后，发现发票金额多开了，是因为老板自己私人出钱了，
朴老师
2023 04/10 15:00
同学你好
那发票不红冲吗
84784975
2023 04/10 15:01
不冲红。只有这样开
朴老师
2023 04/10 15:07
同学你好
老板付款给对方吗
那你们计入往来科目
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