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老师，我们给职工缴纳2月公积金，本来是不打算交的，所以工资表里没有个人负担的公积金这一块，工资也没有扣掉，现在3月份给他交了，那我付的这个公积金要怎么做账
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你好。借应付职工薪酬单位部分 其他应收款个人部分贷银行存款。
2023 04/10 14:26
玲老师 
2023 04/10 14:27
然后给个人发工资时扣回来，借借应付职工薪
带其他应收款。
84784982 
2023 04/10 14:29
那3月我的账不就不平了嘛，因为我工资表里没有这一块，到时候其他应收款个人部分这些不都不平了嘛
玲老师
2023 04/10 14:36
社保正常是三月交，三月的你是3月和2月一起都给交了吗？
玲老师
2023 04/10 14:37
二月份没有扣社保就不做，三月份实际交的时候计入其他应收款。
玲老师
2023 04/10 14:38
三月份是按照你实际发生的业务做账，交社保了，个人部分就计入
。三月份是按照你实际发生的业务做账，交社保了，个人部分就计入其他应收款。
84784982
2023 04/10 14:38
不是，我们3月没打算给交2月的，所以工资表也没有做公积金这一部分，发放的工资也没有扣除，后来因为一些情况必须要交3月的，是在3.31最后一天交的
玲老师
2023 04/10 14:43
那就在三月份做交款的分录就行了。
84784982
2023 04/10 14:43
怎么做呢，这不就和工资表帐不平了吗
玲老师
2023 04/10 14:47
缴纳的时候。
你好。借应付职工薪酬单位部分 其他应收款个人部分贷银行存款。
84784982
2023 04/10 14:48
那其他应该收款这部分不就不是0了嘛，就有余额了，因为工资表没有做这一部分，而且我平时用的是其他应付款-个人部分，这样就等于其他应付款有余额，而且是在借方
玲老师
2023 04/10 14:54
你好 没收回来时是有余额的 要是用其他应付款科目也是借 方
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