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2月有认证留底了进项税额，3月有销项但不交税，用之前留底的税额抵，这个怎么做分录
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月末先计算
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录
借：应交税费-增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
下月交税分录
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
2023 04/10 14:36
84784996 
2023 04/10 14:38
不用交的，但不做分录，销项税额那里贷款－直有余额呢
家权老师 
2023 04/10 14:42
不用管那个余额，按那个思路，没有计算正确就行
84784996
2023 04/10 14:43
好的，谢谢
家权老师
2023 04/10 14:45
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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