00:10:00
问题已解决
增值税附注表和减免怎么填写
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
销售额是多少？开的专票普票？
2023 04/10 14:48
84785041 
2023 04/10 14:49
普票，销售额未超季度30万，我想弄明白这两张表与增值税主表的关系
郭老师 
2023 04/10 14:51
你好，30万以内普通发票的不需要填写减免明细表，系统默认的减免的税额按照3%的来就可以的。
郭老师
2023 04/10 14:51
附列资料是差额交税才填写的。如果是正常交税，不用。
84785041
2023 04/10 14:58
好，谢谢，我公司口腔诊所医疗，具备医疗资格可以免税，那我开票时税率也是免税的吧
郭老师
2023 04/10 14:59
对的，是的，医疗服务免增值税。
郭老师
2023 04/10 14:59
减免明细表需要填写的。
郭老师
2023 04/10 15:00
在免税项目里面填写。
84785041
2023 04/10 15:01
好的，谢谢老师
郭老师
2023 04/10 15:02
不用客气，工作愉快。
84785041
2023 04/10 15:11
现在出现有一张发票税率开成1%，主表与附表不平，报不了，老师怎么调
84785041
2023 04/10 15:13
老师帮看下
郭老师
2023 04/10 15:13
银行发票开的是1%，这个表格里面你按照1%的来填写就可以的，不要按照3%。
84785041
2023 04/10 15:22
没有1%的一列，
84785041
2023 04/10 15:22
全申报时提示这样
郭老师
2023 04/10 15:25
你好，就是3%含税的销售额，这里按照1%的来算。
郭老师
2023 04/10 15:25
你截图的倒数第二个图片里面不是有一个含税3%。
84785041
2023 04/10 15:47
看了下自己按1%算的，含税销售额是8285元，不含税8202.97
84785041
2023 04/10 15:48
全申报时提示主表与附列表不符，是哪里不对应了
郭老师
2023 04/10 15:50
好，你这个是差额征税的吗？需要交增值税吗？
84785041
2023 04/10 15:53
不需要，本来是免税的，这个季度一张发票开成1%税率，所以提示不符
84785041
2023 04/10 15:53
我在主表里填的都是免税
郭老师
2023 04/10 15:54
那你的附列资料就不要填写了，其他的都是打开保存一下，你只填写主表就行。
84785041
2023 04/10 16:00
附列资料我改成0保存不了，附列资料里的数据是系统自动跳的
郭老师
2023 04/10 16:01
你好，你不填写看下能申报了吧。
84785041
2023 04/10 16:02
解决了，附列资料我作废了，就可以全申报
郭老师
2023 04/10 16:05
那以后你他出来的时候，你就不用填写。
阅读 263
描述你的问题，直接向老师提问
250
意见反馈
